武陵区统战部2019年部门决算公开
目 录
第一部分 统战部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
统战部概况
一、部门职责
武陵区委统战部是主管全区统一战线工作的区委工作机构。其主要职责是：
（1）研究统一战线的理论和方针、政策，组织贯彻执行党的统一战线方针、政策；向区委反映统一战线全面情况，提出工作意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。
（2）负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；落实中央、省委、市委、区委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作；为区委同民主党派人士和各界人士进行政治协商做好组织联系工作；受区委委托，向民主党派、无党派代表人士通报区委精神。
（3）开展以祖国统一为重点的海外统战工作。
（4）负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作。
（5）负责联系海内外工商界社团和代表人士，调查、研究并反映我区非公有制经济代表人物的情况，协调关系，提出政策建议。团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。
（6）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系并培养党外知识分子的代表人物。
（7）负责开展海内外统一战线的宣传工作。
（8）联系、指导乡街基层统战工作。协调政府各有关部门的统战工作；领导和管理区工商联、台联并积极开展经济领域统战工作。
（9）贯彻执行党和国家的对台方针、政策和各项涉台法律、法规，归口管理涉台工作；负责组织、指导、管理、协调全区的对台工作；组织、管理全区重大涉台活动，处理重大涉台事件；做好台胞接待、对台宣传、涉台政策、法律、法规的宣传教育、台情调研和对台湾上层的联络工作。
（10）负责组织贯彻执行党和国家有关民族宗教工作的政策、法规，组织指导有关宣传教育并进行监督检查。联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养教育和使用工作；对政府系统民族工作进行业务指导，组织接待少数民族学习、参观、考察等事宜；办理宗教团体需由政府协助或协调的事务，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动；协助有关部门及时处理民族宗教方面的突发事件和影响社会政治稳定的问题；配合有关部门处理宗教方面的涉外事宜，抵制境外宗教势力的渗透活动；引导、促进宗教在法律、法规和政策范围内活动，防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动。
（11）承办区委和区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。区统战部内设股室4个，办公室、民族宗教工作股、港澳台侨工作股、党外代表人士工作股，所属单位1个
（二）决算单位构成。统战部2019年部门决算汇总公开单位构成包括：统战部本级以及新的社会阶层人士服务中心
第二部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计354.15万元。与2018年相比，增加6.06万元，增长2%，主要是因为人员增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计354.15万元，其中：财政拨款收入354.15万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计354.15万元，其中：基本支出354.15万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计354.15万元，与2018年相比，增加6.06万元,增长2%，主要是因为人员增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出354.15万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加6.06万元，增长2%，主要是因为人员增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出354.15万元，主要用于以下方面：人员经费支出115.49万元，占33%；日常公用经费支出238.66万元，占67%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为327.45万元，支出决算数为354.15万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。
年初预算为327.45万元，支出决算为354.15万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：党派换届；组织心理咨询；知联会社区养老购买服务。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出354.15万元，其中：人员经费115.49万元，占基本支出的33%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、医疗费、其他工资福利支出；公用经费238.66万元，占基本支出的67%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、会议费、培训费、其他商品服务支出费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.13万元，完成预算的24%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元。
公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.13万元，完成预算的24%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制三公经费支出，与上年相比增加0.02万元，增长16%,增长的主要原因是公务接待增多。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.13万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.13万元，全年共接待来访团组2个、来宾10人次，主要是参观学习四同创建、同心社区、同心美丽乡村发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：4公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等。
按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出238.66万元，比年初预算数增加63.15万元，增长26%。主要原因是：人员增加、党派换届、组织心理咨询。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费13.03万元，用于召开新的阶层人士联谊会会议，人数50人，内容为筹备成立新的社会阶层人士联谊会；用于召开新的社会阶层人士成立大会，人数100人，内容为新的阶层人士成立；用于召开党派民进换届大会，人数70人，内容换届；7个党派加知联会年初工作部署以及年底工作总结会议等。培训费0.64万元，用于开展宗教知识业务培训，人数10人，内容为宗教知识；举办建国70周年同心颂等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支万元，主要是化妆、音响舞台设备、节目彩排、服装租赁。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分
部门决算表
公开表格见附件
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：决算公开表
附件2：部门整体支出绩效评价自评报告
