目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）预算绩效目标说明 

七、名词解释 

第二部分 2023年部门预算公开表 

1、部门收支总体情况表 

2、部门收入总体情况表 

3、部门支出总体情况表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总体情况表 

7、一般公共预算支出情况表 

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

14、一般公共预算“三公”经费支出情况表 

15、政府性基金预算支出情况表 

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

18、国有资本经营预算表 

19、财政专户管理资金预算支出表 

20、专项资金预算汇总表 

21、其他项目支出绩效目标表 

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、调查研究统一战线的理论和方针、政策，组织贯彻执行党的统一战线方针、政策；向区委反映统一战线全面情况，提出工作意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。 

2、负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；落实中央、省委、市委、区委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作；为区委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受区委委托，向民主党派、无党派代表人士通报市委精神；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。 

3、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士。 

4、负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助民主党派区委、区工商联做好干部管理工作。 

5、调查研究并反映全区非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。 

6、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。 

7、负责开展海内外统一战线的宣传工作。 

8、负责指导乡街统战工作和统战工作负责人的培训工作；协调政府各有关部门的统战工作；领导区工商联党组，指导区工商联工作；领导和管理区台湾同胞联谊会、区光彩事业促进会等有关社会团体的工作。 

9、贯彻执行党和国家的对台方针、政策和各项涉台法律、法规，归口管理涉台工作；负责组织、指导、管理、协调全区的对台工作；组织、管理全区重大涉台活动，处理重大涉台事件；做好台胞接待、对台宣传、涉台政策、法律、法规的宣传教育、台情调研和对台湾上层的联络工作；会同区政府有关部门统筹协调指导对台经贸工作和我区与台湾的文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作；负责区委对台工作领导小组的日常工作。 

10、负责组织贯彻执行党和国家有关民族宗教工作的政策、法规，组织指导有关宣传教育并进行监督检查。联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养教育和使用工作；协调民族关系，监督办理少数民族权益保障事宜，配合有关部门做好民族乡及民族聚居区的扶贫开发工作；协调有关部门完善和落实对少数民族和民族乡与民族聚居区的优惠政策；参与我区少数民族专项贷款、专项资金和宗教活动场所维修项目计划的综合上报、分配和使用管理；对政府系统民族工作进行业务指导，组织接待少数民族学习、参观、考察等事宜。联系宗教界上层人士；办理宗教团体需由政府协助或协调的事务，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动；协助有关部门及时处理民族宗教方面的突发事件和影响社会政治稳定的问题；指导全区宗教活动场所的登记、年检和宗教人员的认定备案工作；协助有关部门审查涉及宗教政策的文章、材料、书刊及音像制品；指导、帮助宗教团体搞好自身建设；配合有关部门处理宗教方面的涉外事宜，抵制境外宗教势力的渗透活动，行使宗教行政执法职能，受理有关行政复议；引导、促进宗教在法律、法规和政策范围内活动；防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动。 

11、承办区委、区人民政府交办的其他事项。 

（二）机构设置 

中共常德市武陵区委统一战线工作部内设机构4个，分别为：办公室、民族宗教工作股、港澳台侨工作股、党外代表人士工作股。本单位共有编制人数10人，实有人数11人。

二、部门预算单位构成 

中共常德市武陵区委统一战线工作部无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有中共常德市武陵区委统一战线工作部本级。 

三、部门收支总体情况 

2023年部门预算即中共常德市武陵区委统一战线工作部本级预算。收入包括经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括中共常德市武陵区委统一战线工作部归口管理使用的民宗局工作经费、同心创建项目、宗教工作经费、党派经费。

2023年中共常德市武陵区委统一战线工作部没有政府性基金预算拨款收入，国有资本经营预算拨款收入，财政专户管理资金收入，也没有使用政府性基金预算拨款收入，国有资本经营预算拨款收入，财政专户管理资金收入拨款安排的支出。

（一）收入预算：2023年中共常德市武陵区委统一战线工作部收入预算490.44万元，均为一般公共预算拨款收入。收入较去年增加72.16万元，增长17.25%，主要是为小学捐赠资产，党派活动支出。

（二）支出预算：2023年中共常德市武陵区委统一战线工作部支出预算490.44万元，其中，一般公共服务支出438.34万元，社会保障和就业支出19.39万元，住房保障支出32.72万元。支出较去年增加72.16万元，增长17.25%，主要是为小学捐赠资产，党派活动支出。 

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算490.44万元，其中：一般公共服务支出438.34万元，占89.38%；社会保障和就业支出19.39万元，占3.95%；住房保障支出32.72万元，占6.67%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年中共常德市武陵区委统一战线工作部基本支出预算324.58万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2023年中共常德市武陵区委统一战线工作部项目支出预算165.86万元，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出135.86万元，主要用于党派经费、民宗局工作经费、同心项目创建等方面；宗教事务支出30万元，主要用于协会经费等方面。

五、政府性基金预算支出 

2023年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2023年本部门机关运行经费30.05万元，比上年预算增加2.95万元，比上年预算上升10.89%，主要是满足日常开支。

（二）“三公”经费预算 

2023年本部门“三公”经费预算数为0.3万元，其中，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.9万元，主要是严格控制三公经费使用。 

（三）一般性支出情况 

2023年本部门会议费预算0.3万元，拟召开知联会、民革、民进换届会议，人数80人，会议内容为换届选举；培训费预算0万元，未安排培训费支出；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。 

（四）政府采购情况 

2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明 

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为490.44万元，其中，基本支出324.58万元，项目支出165.86万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。 

3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。 

第二部分 2023年部门预算公开表 

                                                                                                                            中共常德市武陵区委统一战线工作部2023年部门预算公开表.xlsx