2021年度中共常德市武陵区委统一战线工作部部门决算
目 录
第一部分 中共常德市武陵区委统一战线工作部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中共常德市武陵区委统一战线工作部概况
一、部门职责
1、调查研究统一战线的理论和方针、政策，组织贯彻执行党的统一战线方针、政策；向区委反映统一战线全面情况，提出工作意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。
2、负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；落实中央、省委、市委、区委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作；为区委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受区委委托，向民主党派、无党派代表人士通报市委精神；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。
3、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士。
4、负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助民主党派区委、区工商联做好干部管理工作。
5、调查研究并反映全区非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。
6、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。
7、负责开展海内外统一战线的宣传工作。
8、负责指导乡街统战工作和统战工作负责人的培训工作；协调政府各有关部门的统战工作；领导区工商联党组，指导区工商联工作；领导和管理区台湾同胞联谊会、区光彩事业促进会等有关社会团体的工作。
9、贯彻执行党和国家的对台方针、政策和各项涉台法律、法规，归口管理涉台工作；负责组织、指导、管理、协调全区的对台工作；组织、管理全区重大涉台活动，处理重大涉台事件；做好台胞接待、对台宣传、涉台政策、法律、法规的宣传教育、台情调研和对台湾上层的联络工作；会同区政府有关部门统筹协调指导对台经贸工作和我区与台湾的文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作；负责区委对台工作领导小组的日常工作。
10、负责组织贯彻执行党和国家有关民族宗教工作的政策、法规，组织指导有关宣传教育并进行监督检查。联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养教育和使用工作；协调民族关系，监督办理少数民族权益保障事宜，配合有关部门做好民族乡及民族聚居区的扶贫开发工作；协调有关部门完善和落实对少数民族和民族乡与民族聚居区的优惠政策；参与我区少数民族专项贷款、专项资金和宗教活动场所维修项目计划的综合上报、分配和使用管理；对政府系统民族工作进行业务指导，组织接待少数民族学习、参观、考察等事宜。联系宗教界上层人士；办理宗教团体需由政府协助或协调的事务，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动；协助有关部门及时处理民族宗教方面的突发事件和影响社会政治稳定的问题；指导全区宗教活动场所的登记、年检和宗教人员的认定备案工作；协助有关部门审查涉及宗教政策的文章、材料、书刊及音像制品；指导、帮助宗教团体搞好自身建设；配合有关部门处理宗教方面的涉外事宜，抵制境外宗教势力的渗透活动，行使宗教行政执法职能，受理有关行政复议；引导、促进宗教在法律、法规和政策范围内活动；防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动。
11、承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
中共常德市武陵区委统一战线工作部内设机构4个包括：办公室、民族宗教工作股、港澳台侨工作股、党外代表人士工作股。本部门共有编制人数10人，实有人数10人。
（二）决算单位构成
中共常德市武陵区委统一战线工作部2021年部门决算汇总公开单位构成包括：中共常德市武陵区委统一战线工作部本级。
第二部分 2021年度部门决算表
(详情见附件Excel表格)
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计578.4万元。与上一年度相比，收、支总计各增加83.05万元，增长16.77%。主要是因为增加党派活动室。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计578.4万元，其中：财政拨款收入578.4万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计578.4万元，其中：基本支出464.55万元，占80.32%；项目支出113.85万元，占19.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计578.4万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加83.05万元，增长16.77%。主要是因为增加党派活动室，购买固定资产。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出578.4万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加83.05万元，增长16.77%。主要是因为增加党派活动室，购买固定资产。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出578.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出561.07万元，占97%；社会保障和就业支出11.68万元，占2.02%；卫生健康支出5.65万元，占0.98%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为398.57万元，支出决算数为578.4万元，完成年初预算的145.12%，其中：
1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：党派支出。
2、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加党派活动室，购买固定资产。
3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：党派开支。
4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）
年初预算为304.81万元，支出决算为311.38万元，完成年初预算的102.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加党派活动室，购买固定资产。
5、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为227.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：党派开支。
6、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：党派开支。
7、一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：党派开支。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为11.68万元，支出决算为11.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为6.18万元，支出决算为5.65万元，完成年初预算的91.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是：党派开支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出464.55万元，其中：人员经费273万元，占基本支出的58.77%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助。公用经费191.55万元，占基本支出的41.23%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.2万元，支出决算为2.2万元，完成预算的100%，
其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为2.2万元，支出决算为2.2万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.05万元，下降2.22%，下降的主要原因是严格控制公务接待。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.2万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为2.2万元，全年共接待来访团组15个、来宾170人次，主要是党派发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
中共常德市武陵区委统一战线工作部2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
中共常德市武陵区委统一战线工作部为公益一类事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。
十、一般性支出情况
2021年本部门会议费支出4.02万元，用于召开党派民主换届会议，人数480人，会议内容为召开党派民主换届大会。2021年本部门培训费支出1.75万元，用于开展统一战线各界代表人士培训班，人数120人，培训内容为学习统战知识、宗教业务知识培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。
十一、关于政府采购支出说明
中共常德市武陵区委统一战线工作部2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。本单位2021年无政府采购支出。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，中共常德市武陵区委统一战线工作部共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
0本单位无政府性基金支出组织对2021年度0、0等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0、0等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“0”“0”等0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。
组织对“0”“0”等0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
0项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。0项目绩效自评综述：……。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件1：
中共常德市武陵区委统一战线工作部_2022年部门预算公开表 .xlsx
